¶ Содержание
¶ Этапы перед настройкой
-
Купленные товары на 1-ю фирму должны быть зафиксированы через приходную накладную.(Операции - приходная накладная см. Урок по приходам)
-
У вас должная быть продажа оприходованных товаров, через 2-ю фирму. Продать товар можно через быструю продажу, через документ продажа или заказ наряд.
-
Фиксация внутрифирменной продажи. (Операция - внутрифирменная продажа)
Важно! Во входящих приходных накладных от поставщиков должны быть указаны внешние дата и номер фактуры/накладной!
¶ Внутрифирменная продажа
1 - Переходим Операции
2 - Внутрифирменная продажа
3 - Выбираем период, за который необходимо показать реализацию товаров
4 - Выбираем фирмы, через которые купили товар и продали
5 - Формируем наценку между фирмами
6 - Указываем величину наценки и дату счет-фактуры, по этой дате будет создана счет фактура
Дата счет-фактуры по внутрифирменной продаже не должна выходить за диапазон внешней даты приходной накладной и даты продажи конечнему клиенту!
7 - Нажимаем сформировать
8 - Отобразилось 2 проданных товара, которые купили через 1-ю фирму, а продали через 2-ю фирму
9 - Выделяем позиции (CTRL+A)
10 - Нажимаем на кнопку создать счет-фактуру по выделенному списку
11 - Нажимаем Да
Будет сформирована счет-фактура между вашими фирмами
12 - Указана 1-я организация, от которой идет продажа товара 2-ой организации
13 - Указана организация, которая покупает у первой, а также комментарий, что это внутрифирменная продажа (Также можете указать свой)
14 - Подтверждаем документ
15 - По кнопке Принтер, можете распечатать различные документы (УПД, счет-фактура и т.д)
После создания счет-фактуры, будет выполнена операция списания с баланса по второй фирме и зачисление на баланс первой фирмы, как поставщика. Данные операции будут также отражены в акте-сверки по обоим организациям и в отчете КУДиР.
Важно! После создания счет-фактуры, нельзя будет изменить документы на основании которых, она была создана! Поэтому создавайте счет-фактуру спустя определенный период времени.