Находим и открываем необходимый документ "Поступление денег" в общем журнале(Операции - Все документы и операции)
1 - Открываем документ поступление денег
2 - Нажимаем на кнопку создать на основании
3 - Расходно-кассовый ордер
4 - ОК
5 - Проверяем сумму возврата.
6- Проверяем, чтобы была включена опция возврат клиенту.
7- Проверяем, чтобы была включена опция "Возврат аванса"
8- Подтверждаем документ (Возврат по программе прошел)
9- При необходимости можете напечатать кассовый чек, чтобы списать аванс и передать информацию в ОФД.
