Важно! Сопоставление с внешним файлом прихода осуществляется по товарам, которые были заказаны через программу и находятся в бухгалтерском модуле!
1 - Переходим в Операции
2 - Бухгалтерский модуль
3 - Производим сортировку по поставщику
4 - Сопоставить с внешним файлом прихода
5 - Произвольный Excel, csv файл
6 - Выбираем формат вашего файла для импорта
7 - Выбираем сам файл, который находится на вашем пк
8 - Указываем с какой строки начать импорт
9 - Сопоставляем колонки в вашем файле с колонками в программе
10 - Начать импорт
11 - После успешного импорта и сопоставления Отмечаем позиции
12 - Создать приходную накладную
13 - Добавить в новую приходную накладную
14 - Будет создана приходная накладная
15 - Указываем необходимые данные
16 - Подтверждаем документ
