¶ Содержание
- Возврат по заказ-наряду
- Возврат денежных средств клиенту по возвратному товару
- Возврат заказного товара из заказ-наряда
- Модуль обработки возвратов заказных позиций (Оставляем на складе или возвращаем поставщику)
- Возврат денежных средств от поставщика
¶ Возврат по заказ-наряду
1 - Открываем необходимый заказ-наряд
2 - Переходим во вкладку Товары
3 - Отмечаем необходимый товар
4 - Создать на основании
5 - Возврат товара
6 - ОК
Сформируется документ Возврат товара
1 - Подтверждаем
2 - Можете указать причину возврата
3 - Статус товара сменится на "Принять возврат на хранение"
¶ Возврат денежных средств клиенту
Если необходимо вернуть денежные средства клиенту,то на основе документа возврат товара:
1 - Нажимаем на кнопку Создать на основании
2 - Расходный кассовый ордер
3 - ОК
Сформируется документ РКО
1 - Подтверждаем
2 - При необходимости можете напечатать кассовый чек
Далее нам необходимо принять товар на хранение на складе.
1 - Переходим Операции
2 - Склад
3 - Выбираем статус Принять возврат на хранение
4 - Отмечаем галочкой товар
5 - Принять
6 - Указываем полку
7 - Нажимаем Подтвердить
Товар принят и готов к продаже.
¶ Возврат заказного товара из заказ-наряда
1 - Открываем необходимый заказ-наряд
2 - Переходим во вкладку Товары
3 - Отмечаем заказной товар
4 - Создать на основании
5 - Возврат товара
6 - ОК
Сформируется документ Возврат товара
1 - Подтверждаем
2 - Можете указать причину возврата
3 - Статус товара сменится на "Принять возврат на хранение"
Если необходимо вернуть денежные средства клиенту, то на основе документа возврат товара:
1 - Нажимаем на кнопку Создать на основании
2 - Расходный кассовый ордер
3 - ОК
Сформируется документ РКО
1 - Подтверждаем
2 - При необходимости можете напечатать кассовый чек
Далее нам необходимо принять товар на хранение на складе.
1 - Переходим Операции
2 - Склад
3- Выбираем статус Принять возврат на хранение
4 - Отмечаем галочкой товар
5 - Принять
6 - Указываем полку
7 - Нажимаем Подтвердить
Так как товар ЗАКАЗНОЙ, нам необходимо решить, оставить данный товар на складе или вернуть поставщику через МОДУЛЬ ОБРАБОТКИ ВОЗВРАТОВ ЗАКАЗНЫХ ПОЗИЦИЙ.
¶ Модуль обработки возвратов заказных позиций
Для этого переходим:
1 - Операции
2 - Обработка возвратов заказных позиций
3 - Переходим во вкладку На обработке
4 - Отмечаем позицию
5 - Выбираем, Вернуть поставщику или Принять в остатки
⚠️ - Нет приходной накладной
✅ - Приходная накладная есть
¶ Возвращаем поставщику
1 - Откроется документ Возврат поставщику
2 - Можем указать необходимую информацию по возврату
3 - Нажимаем подтвердить
¶ Принимаем в остатки
1 - Откроется документ Акт ввода товаров в остатки
2 - Подтверждаем
Товар готов к продаже.
¶ Возврат денежных средств от поставщика
Если поставщик возвращает вам денежные средства на ваш счет/карту/наличными, то на основе документа возврат поставщику можно сделать Поступление денег.
Если поставщик зачисляет денежные средства вам на баланс в личном кабинете, то поступление денег делать не надо.
1 - Откроем документ Возврат поставщику
2 - Создать на основании
3 - Поступление денег
4 - ОК
Сформируется документ Поступление денег
1 - Подтверждаем
2 - При необходимости можете напечатать кассовый чек
